北京市手机彩票网卫生健康监督所2024年部门预算公开
北京市手机彩票网卫生健康监督所2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网卫生健康监督所2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网委机构编制委员会《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网北京市手机彩票网卫生健康监督所职责机构编制事项的通知》朝编〔2021〕61号文件的要求，北京市手机彩票网卫生健康监督所(简称区卫生监督所)为区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，以区卫生健康委名义执法。主要职责是： (一)负责拟订本区卫生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和措施，并组织实施。
(二)承办本区一般食品的企业标准备案工作。
(三)负责对本区医疗卫生机构、采供血机构及其医务(从业)人员的执业资格、范围、活动进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医和非法采供血行为，查处违法行为。
(四)负责对本区公共场所的卫生条件、生产经营活动及人员健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
(五)负责对本区消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生条件、生产经营活动和人员健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
(六)负责对本区医疗卫生机构、采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况，以及疾病预防控制机构的预防控制措施和实验室生物安全管理等进行监督检查，查处违法行为。
(七)负责对本区职业卫生用人单位、职业卫生技术服务机构、放射诊疗机构、职业健康检查机构、职业病诊断和鉴定机构的监督检查，查处违法行为。负责放射工作人员证的办理与监督检查，查处违法行为。
(八)负责对本区学校卫生的监督检查，查处违法行为。
(九)负责本区卫生监督信息的收集、核实和上报工作，并受理相关卫生违法行为的投诉、举报。
(十)承担对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训工作。
(十一)负责开展相关卫生法律法规宣传教育工作。
(十二)完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。 单位内设35个科室，分别为：组宣科、办公室、法制科、综合监督科、执法一队、执法二队、监督执法一至二十九站。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网卫生健康监督所行政编制149人，实际141人；事业编制0人，实际0人；聘用人员67人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务： 负责公共场所、生活饮用水和放射诊疗行政许可，负责辖区食品安全企业标准备案受理初审，负责日常监督执法、重点专项检查、举报投诉查处、监督监测评价、行政处罚、法制稽查、卫生监督协管服务管理、宣传培训、大型活动保障以及突发事件卫生监督应急处置等工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算6,155.899686万元，比2023年5,895.351904万元增加260.547782万元，增长4.42%。其中：本年财政拨款收入6,155.899686万元,比2023年5,895.351904万元增加260.547782万元，主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,963.018686万元，占总支出预算80.62%，比2023年4,669.811604万元增加293.207082万元，增长6.28%.。主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算1192.881000万元，比2023年1,225.540300万元减少32.659300万元，下降2.67%。主要原因：严格落实“过紧日子”原则，压缩项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网卫生健康监督所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算43.500439万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.565286万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.620439万元，比2023年预算数1.705725万元减少0.085286万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数41.880000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数41.880000万元。比2023年预算数42.360000万元减少0.480000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网卫生健康监督所政府采购预算总额748.374284万元。其中：政府采购货物预算2.160000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算746.214284万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网卫生健康监督所政府购买服务预算总额639.340298万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网卫生健康监督所的机关运行经费财政拨款预算512.125448万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车24辆，360.183263万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网卫生健康监督所填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)